第一部分  单位概况

　　一、主要职能及当年取得的主要工作成效

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能及2015年取得的主要工作成效

　　（一）主要职能

　　1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和玉溪市人民政府向云南省人民政府报告请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由玉溪市人民政府办理的事项。

　　2.负责玉溪市人民政府会议的准备工作，协助玉溪市人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助玉溪市人民政府领导组织起草或审核以玉溪市人民政府、玉溪市人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各县区人民政府和市直各部门、单位请示玉溪市人民政府的事项，提出办理意见，报玉溪市人民政府领导审批。

　　5.根据玉溪市人民政府领导指示，对玉溪市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报玉溪市人民政府领导决定。

　　6.督促检查各县区人民政府和玉溪市人民政府各部门对玉溪市人民政府决定事项及玉溪市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向玉溪市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

　　7.协助玉溪市人民政府领导做好需由玉溪市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.负责玉溪市人民政府应急值班工作，及时向玉溪市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实玉溪市人民政府领导指示。

　　9.根据玉溪市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　11.负责全市政务信息工作。

　　12.负责玉溪市依法行政、建设法治政府工作；负责市政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；负责各县区人民政府、市直各部门规范性文件的登记备案审查等工作。

　　13.负责玉溪市金融体制改革、金融产业和资本市场发展，强化对金融与财政工作的统筹和服务，增强政府、金融部门与企业之间的沟通联系，优化金融运行环境。

　　14.负责协调指导全市信访工作。

　　15.负责玉溪市人民政府驻北京联络处工作。

　　16.负责玉溪市政府机关事务管理、公务接待等工作。

　　17.承办玉溪市人民政府和玉溪市人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）当年取得的主要工作成效

　　2015年是我市全面深化改革的攻坚之年，也是全市“大干新三年，再创新辉煌”的收官之年。一年来，市政府办在市政府党组和政府办党委的正确领导下，在各县区、市直各部门的协作配合下，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求，紧紧围绕市委、市政府的重大决策和中心工作，认真履行工作职责，不断拓宽工作思路，努力提高工作实效，参与政务、处理事务、搞好服务的能力和水平进一步提高，圆满完成了既定的目标任务。

　　1.加强政务工作建设。一是公文处理严谨规范。及时承办省委、省政府及省级有关部门交办的需由市政府、市政府办公室办理的各类公文事项。加强收文管理，确保各类收文当日转办，提高办理效率，全年共收办各类文件简报12942个。全年共印发市政府文件202个、市政府办公室文件169个、市政府批复113个、市政府函件85个、市政府办传真电报41个、政情通报24个，没有出现漏办误办错办的现象。全年使用印章2000余次，均达到了合法依规、严格程序的要求，进一步加强机要、保密和档案工作，确保了机要通信畅通、文献保存安全、文件资料完整。二是文稿服务求实求新。全年高质量起草领导讲话、工作报告、署名文章、工作总结等各类文稿100余篇近20万字，开展重大课题研究2个配合开展重大调研活动40余次，起草了2015年市政府工作报告，高质量完成了市政府四届四次全会、全市一季度和一至三季度经济运行分析会、“三创”工作动员大会等重要会议材料。完成了陈豪省长到玉溪调研时的汇报材料、国务院督查组到玉溪督查时的情况汇报、玉溪市2015年上半年经济社会发展情况汇报、玉溪市2013年—2014年经济社会发展情况、玉溪市稳增长等工作责任落实情况汇报、玉溪市人民政府关于“十二五”工作总结及“十三五”工作总体考虑的报告等多个汇报材料起草，共编辑《领导参阅》38期，印发《玉溪发展研究》9期，切实为市委、市政府领导科学决策服务。三是政务信息发布及时。进一步加大公开力度、扩大公开范围、优化公开形式、细化公开内容，依法、主动、及时、准确公开政府信息。2015年1月1日—11月30日，玉溪市主动公开政府信息88573条，其中主动公开规范性文件16条；通过全市83个政府网站公开政府信息114231条，政务微博公开482条，政务微信公开2901条，通过其他方式公开29170条。2015年，全市共回应公众关注热点或重大舆情数342次，通过不同渠道和方式回应解读13次；参加或举办新闻发布会59次，其中主要负责人参加新闻发布会22次；政府网站在线访谈81次，其中主要负责人参加政府网站在线访谈16次；政策解读稿件发布稿件457篇；微博微信回应事件数154次；其他方式回应事件748次。四是会务活动规范有序。加强全市性会议统筹，做好了市政府全会、市政府常务会议、市政府经济工作会议等17个全市性会议的组织服务工作。成功承办了纪念中国世界遗产30周年暨联合国教科文组织70周年纪念研讨会、第二届中国电子商务园区峰会、玉溪市抚仙湖径流区实行统一托管工作动员会等大型会议。配合市委办做好越共中央阮富仲玉溪调研，国务院督查组到玉溪现场督察调研，省委书记李纪恒、省长陈豪玉溪调研，财政部、民政部、住建部赴玉溪调研等重大调研活动的筹备和组织工作。五是OA系统建设、运用成效明显。在2014年OA系统建设的基础上，通过加强培训，完善OA系统使用管理办法、OA系统保密管理规定等制度，进一步完善升级OA系统电脑版和手机版，新增办公、办文内容，拓展OA系统运用范围，满足了办公室工作需求。继续加强216家市级部门和县区政府办公室OA系统的推广和运用，实现了无纸化办公，提高了工作效率。全年通过OA系统发文1998个，办公室内部流转文件15373个，其中办件5584个，信息简报2107个，会议、调研通知类文件   2893个，传阅文件4789个。

　　2．着力抓实督查工作。一是围绕议案提案抓落实。市四届人大三次会议代表共提出建议、批评和意见共267件（会议期间265件，闭会期间2件），交由政府部门办理的建议、批评和意见255件（会议期间），现已全部依法按时办理完毕，办复率达100%。满意的255件，满意率98.82%，比上年减少了0.11个百分点；基本满意3件，基本满意率占1.18%，比上年提高了0.11个百分点。政协四届三次会议委员和民主党派共提出政协提案336件，交由市政府系统办理的306件，占提案总数的91.07%，办复率达100%。二是围绕“农转城”抓城乡统筹。三年多来，全市“农转城”转户人员总数达43.5万人，其中，2012年转户16.2万人，2013年转户17.4万人，2014年转户9.7万人，2015年转户0.2万人，全市户籍人口城镇化率由转户前的18.1%，提高到了目前的38.1%，提高了20个百分点，2012年、2013年和2014年连续3年被省政府表彰为一等奖。根据转户居民的意愿，有93484人参加了城镇居民医保，7747人参加城镇职工医保，331769人继续参加新农合，全部转户居民均能享受相应的医保政策；社保方面，49005人参加了城乡居民养老保险，只要转户居民愿意，都能纳入保障范围，12995人享受了城镇低保，4212人享受了农村低保，做到应保尽保；就业方面，为39950人提供就业岗位，8823人参加就业、创业培训，3555人享受就业、创业贷免扶补政策；教育方面，38650名“农转城”子女在城镇就学，14763人享受高原农牧民子女学生生活补助，36696人享受义务教育营养餐补助，263人享受高考加分；住房方面，1912户5366人享受了保障性住房，633户1774人享受了住房补贴，85人缴存了住房公积金，2664户10585人享受了农村危房改造；计生方面，2781人办理了再生育服务证，12028人享受了计生“奖优免补”政策。三是围绕重点工作抓督查。一年来，开展各类综合督查、专项督查、跟踪督查、书面督查活动149次，形成重点工作督查专报30期；下发全市经济目标任务预警通知174期；撰写《重点工作督查专报》30期；下发专项督查通知50次；完成市委、市政府领导交办批示督查件督查落实422件，整理上报重要批示督查专报26期；完成上级部门要求督查落实事项45件；起草各类文稿17份。根据常务会议78项决定事项，开展跟踪督查落实12次，目前已经办结53项，正在办理25项。全年督促办理领导批示件422件（其中：督促办理罗书记批示件114件，饶市长批示件308件），形成《领导批示件督查专报》26期。通过省政府开通的重要事项公示和重点工作通报网站发布公示事项4104项，发布通报事项7588项。

　　3．推进保运转、强管理。一是政务值班、节日备勤责任到位。严格落实各项值班规章制度，做到不脱岗、不离岗，坚持24小时值班制度，全年上报省政府应急办值班报告21期。积极承担8小时外文件办理工作，共同推进办公室各项工作顺利开展。二是应急管理、平台建设畅通有效。指导交通运输、卫生等部门开展应急预案修编工作；及时发布森林防火、防汛抗旱、重大天气变化等突发性气象预警信息；严格执行应急管理相关法律、法规，进一步强化应急相关法律法规的执行力度，加强行政监督，2015年，全市共下发《云南省突发事件应对条例》800册。全年，市应急办（总值班室）共协助市政府、市政府办领导处置各种突发事件43起（自然灾害类10起、事故灾难类12起、卫生事件类3起、社会安全类18起），三级（较大级）7起、四级（一般级）36起，并对突发事件进行追踪反馈，便于领导准确决策、有效指挥、妥善处置每一起突发事件。三是信息采集、专线管理规范有序。超额完成省政府办公厅信息考核目标任务。（省政府办公厅下达我市目标考核任务600分，我市编辑上报省政府办公厅信息1718期，采用101篇，得分700分）。截至2015年12月9日，共收到各县区、各部门上报信息11233条，采编2554条，采编率22.7%。共编辑出刊《玉溪政务信息》124期、《信息快报》5期。认真做好政务信息查询“96128”专线的管理运维工作。不断延伸服务时间、内容和方式，拓展完善政务信息查询“96128”专线功能。2015年1月1日—11月30日，全市政务信息查询“96128”专线转接1131次，转接成功747次，转接成功率83.37%,用户数717次，用户满意率95.98%。四是压缩经费支出、公车改革进程顺利。从严控制行政运行成本，压缩“三公”经费支出。经市公务用车管理领导小组会议研究，共审批特种专业技术用车97辆，使用资金1640.19万元，其中中央、省补助资金359.92万元，地方自筹资金1280.27万元。全市除市政环卫、医疗救护、殡仪用车等特种专业用车外，全市未审批一辆一般公务用车。切实加强公务用车标识管理，对市级标识老化、破损的210辆公务用车更换了标识。按照国务院和省政府的要求稳步推进公务用车制度改革工作，并将按期完成改革任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个。2015年部门决算编报数据包含市政府主管的一级预算独立核算单位玉溪市人民政府办公室（含市政府机关事务管理局）及所属分部门核算的报账制单位玉溪市人民政府研究室、玉溪市人民政府法制办公室、玉溪市地方志编纂委员会办公室、玉溪市人民政府应急管理办公室、玉溪市城乡统筹协调领导小组办公室、玉溪市人民政府金融办公室、玉溪市抚仙湖—星云湖生态建设与旅游改革发展综合实验区产业督导协调组等7家单位数据。

　　（二）部门人员和车辆实有情况（详见下表）

　　第二部分  2015年度部门决算表

　　（详细表格见附件）

　　第三部分  单位2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年市政府办公室及所属报账制单位部门决算总收入5,073.35万元，其中：财政拨款收入4,954.81万元，占总收入的97.66%；其他收入118.54万元，占总收入的2.34%。

　　二、支出决算情况说明

　　2015年市政府办公室及所属报账制单位部门决算总支出5,330.83万元，其中：基本支出3,401.49万元，占总支出的63.81％；项目支出1,929.34万元，占总支出的36.19％。

　　（一）基本支出情况

　　2015年度用于保障市政府办公室及所属报账制单位机构正常运转方面的基本支出决算3,401.49万元，与上年同期2,185.74万元增加了1,215.75万元，增长了35.74%，增长原因是2015年单位职工工资收入比2014年有所提高及2015年按规定和要求把办公用房租赁费及物业管理费调入基本支出导致支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.96%；单位办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公用房租赁费、物业管理费等日常公用经费占基本支出的24.04%。

　　（二）项目支出情况。2015年市政府办公室及所属报账制单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,929.34万元，与上年同期2,662.22万元减少了732.88万元,下降了37.99%，下降原因是2015年我单位干部职工认真落实中央八项规定精神，严格执行《玉溪市“三公”经费管理规定（暂行）》的规定，厉行节约，反对铺张浪费，使各项费用支出有所减少，2015年按规定和要求把办公用房租赁费及物业管理费调入基本支出导致支出下降；主要支出内容是公务接待费，交流与协作工作经费，玉溪驻京联络处运行费用，办公设备购置费，政务信息专项工作和政务信息公开服务外包、政府办信息公告发布工作经费，办公用房、公共设施日常维护、维修费，社会综治维稳治理、防恐防暴、四群教育扶贫工作经费，文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作经费，各项日常业务工作经费，市政府领导、市政府办公室（含市政府机关事务管理局）调研走访及政府工作报告撰写、调研工作经费，计算机网络维护维修费和多媒体会议室维护管理费，阳光政府四项制度联席会议办公室工作经费，研究室工作业务经费，法制办工作业务经费，地方志办工作业务经费，应急办工作业务经费，“两湖”督导组工作业务经费，城乡统筹办工作业务经费，金融办工作业务经费等方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年市政府办公室及所属报账制单位一般公共预算财政拨款支出4,809.31万元，占本年支出的90.22%，与上年同期4,401.64万元增加了407.67万元，增长了8.48%，增长原因是2015年单位职工工资收入比2014年有所提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）3,803.01万元，主要包括1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3,772.01万元，其中：行政运行（项）2,693.04万元、一般行政管理事务（项）865.49万元、法制建设（项）79.61万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）133.87万元；2）发展与改革事务（款）—战略规划与实施（项）20万元；3）财政事务（款）—其他财政事务支出（项）11万元。主要是用于市政府办公室及所属报账制单位职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位的办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费、办公用房租用，物业管理费等日常公用经费方面的支出及公务接待费，交流与协作工作经费，办公设备购置费，政务信息专项工作和政务信息公开服务外包、政府办信息公告发布工作经费，办公用房、公共设施日常维护、维修费，社会综治维稳治理、防恐防暴、四群教育扶贫工作经费，文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作经费，各项日常业务工作经费，市政府领导、市政府办公室（含市政府机关事务管理局）调研走访及政府工作报告撰写、调研工作经费，计算机网络维护维修费和多媒体会议室维护管理费，阳光政府四项制度联席会议办公室工作经费、研究室工作业务经费，法制办工作业务经费，地方志办工作业务经费，应急办工作业务经费，“两湖”督导组工作业务经费，城乡统筹办工作业务经费，金融办工作业务经费等方面的支出。

　　2.科学技术支出（类）—其他科学技术支出（款）—科技奖励（项）3万元。主要是市政府办获得的集体奖励，经报批后用于补助工会经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）347.60万元。主要包括1）财政对社会保险基金的补助（款）11.22万元，其中：财政对失业保险基金的补助（项）3.42万元、财政对工伤保险基金的补助（项）6.51万元、财政对生育保险基金的补助（项）1.29万元；2）行政事业单位离退休（款）—归口管理的行政单位离退休（项）295.89万元；3）抚恤（款）—死亡抚恤（项）40.49万元。主要用于单位为职工交缴纳的社会保险费、单位离退休人员的工资及自然减少人员抚恤金等方面的支出

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）237.06万元。主要包括1）医疗保障（款）235.62万元，其中：行政单位医疗（项）164.44万元、公务员医疗补助（项）71.18万元；2）食品和药品监督管理事务（款）—食品安全事务（项）1.44万元。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

　　5.城乡社区支出（类）—其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）52万元。主要是城乡统筹办公室用于补助县区工作经费支出。

　　6.资源勘探信息等支出（类）—支持中小企业发展和管理支出（款）—中小企业发展专项（项）242万元。主要是金融办用于补助企业资本市场发展专项资金支出。

　　7.住房保障支出（类）—住房改革支出（款）124.64万元。其中：住房公积金（项）114.37万元、购房补贴（项）10.27万元。主要用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指 1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市政府办公室及所属报账制单位2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为161.93万元，支出决算为231.42万元，完成预算的142.91%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为12.63万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为84.61万元，支出决算158.10万元，完成预算的186.86%；公务接待费支出预算为77.32万元，支出决算为60.69万元，完成预算的78.49%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市政府办公室为综合性枢纽部门，公务用车不但承担着自身工作范围内的业务工作公务用车任务，还承担着全市重大政治、经济、文化活动的公务用车任务；因公出国（境）费年初预算按规定单位年初预算时不进行申报，由财政、外事部门统筹安排全市出国（境）费相关事宜，实际发生时由财政部门单独追加出国（境）经费。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少110.11万元，下降32.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.96万元，下降7.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少95.94万元，下降37.77%；公务接待费支出决算减少13.20万元，下降17.86%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少的主要原因是：2015年我单位干部职工认真落实中央八项规定精神，严格执行《玉溪市“三公”经费管理规定（暂行）》的规定，厉行节约，反对铺张浪费，使各项费用支出有所减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　市政府办公室及所属报账制单位2015年度“三公”经费财政拨款支出决算231.42万元。其中：因公出国（境）费支出12.63万元，占5.46%；公务用车购置及运行维护费支出158.10万元，占68.32%；公务接待费支出60.69万元，占26.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2015年度市政府办公室及所属报账制单位因公出国（境）费支出12.63万元。全年因公出国（境）团组0次，随其他单位团组出国（境）4人，比2014年决算支出减少0.96万元，主要是用于市政府领导赴英国、德国、意大利、港澳台开展学习、招商、生物科技合作与交流等支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年度市政府办公室及所属报账制单位公务用车购置及运行维护费支出158.10万元，其中：公务用车购置费0万元，比2014年决算支出减少45.57万元；公务用车运行维护费158.10万元，比2014年决算支出减少50.37万元。主要用于保障单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市政府办公室及所属报账制单位公务用车购置0辆，年末公务用车保有量55辆。

　　（三）公务接待费

　　2015年市政府办公室及所属报账制单位公务接待费支出60.69万元，其中：共接待国内来宾约1213批次、13229人，接待费开支60.69万元；共接待外宾0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算支出减少13.20万元，主要用于对外交流与协作及接待省有关部门检查工作及县区部门汇报工作产生的接待费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（二）相关口径说明

　　1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出的项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无。

　　附件：1. 收入支出决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　玉溪市人民政府办公室

　　2016年9月14日