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玉溪市人民政府办公室2021年

预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承办省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4．协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5．研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7．督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8．组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9．负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10．负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11．负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12．负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由市人民政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13．负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14．负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15．完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室设 19 个内设机构和机关党委，是一级预算独立核算单位。

（三）重点工作概述

1．着力服务发展大局。深入学习领会贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦产业重点抓好经济发展、围绕“三城”定位建好中心城区、抚仙湖保护治理和澄江的“三个国际城市”建设、统筹推进城乡融合发展等抓好落实。进一步增强忧患意识，在疫情防控常态化条件下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决守住“保”的底线、夯实“稳”的基础、拓展“进”的态势，为维护经济发展和社会稳定大局提供坚强保障。

2．着力提升服务水平。坚持围绕中心、服务大局，着力抓好办公室规范化、制度化、现代化建设，持续强化内部管理，严格执行办公室各项工作制度，扎实抓好政务信息、政务督查、值班值守、保密等各项工作，全面提升“三服务”能力和水平，确保中央决策部署和省、市工作安排不折不扣落到实处。

3．着力提高服务质量。坚持精心办文，树牢精品意识、“工匠”精神，严格审核把关，严格办文时限。坚持细心办会，严格执行会议计划，从严审核会议规格、规模、时限。坚持用心办事，健全完善首问负责制、限时办结制、服务承诺制等工作机制，让“马上就办、办就办结、办就办好”成为常态，全面提升政务效能。严格执行“精文十条”、“减会七条”规定，确保发文、会议在限额范围内。

4．着力加强队伍建设。坚持以政治建设为统领，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把政治标准、政治要求贯彻到办文、办会、办事的具体上，体现到当参谋做服务抓落实的具体行动上。从严从实抓好党建和党风廉政建设工作，持续加强政治建设，认真落实全面从严治党主体责任，健全完善风险管控措施，持续整治形式主义，激发干部队伍活力，不断提高办公室干部职工政治素养和业务水平。

二、预算单位基本情况

市政府办公室2021年编制部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个；临时机构1个（玉溪市专项行动指挥部办公室）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制91人，事业编制0人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年市政府办公室财务总收入2970.26万元，其中：一般公共预算2970.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少304.52万元，下降9.30%，主要原因一是人员变动，2020年人员经费按照99人预算，2021年人员经费按照90人预算；二是工作业务经费预算较上年压减。

（二）财政拨款收入情况

2021年市政府办公室财政拨款收入2970.26万元，其中：本年收入2970.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2970.26万元〔本级财力2970.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元〕，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少304.52万元，下降9.30%，主要原因一是人员变动，2020年人员经费按照99人预算，2021年人员经费按照90人预算；二是工作业务经费预算较上年压减。

四、预算单位支出情况

2021年市政府办公室预算总支出2970.26万元。财政拨款安排支出2970.26万元，其中：基本支出2920.26万元，与上年对比减少314.52万元，下降9.72%，主要原因一是预算人员减少，2020年人员经费按照99人预算，2021年人员经费按照90人预算；二是工作业务经费预算较上年压减；项目支出50万元，与上年对比增加10万元，增长25%，主要原因是2021年增加政府公报印刷项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010301—行政运行2159.74万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于市政府办公室2021年人员工资福利支出，日常公用经费及工作业务经费用于保障市政府办公室正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

2．2010302—一般行政管理事务50万元，其中：2021年春节送温暖慰问经费40万元，用于2021年春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目和春节期间坚守岗位干部职工心中；政府公报印刷项目10万元，政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道。

3．2080501—归口管理的行政单位离退休190.80万元，用于发放行政单位离休人员的工资及离退休人员的生活补助。

4．2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出163.63万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

5．2080506—机关事业单位职业年金缴费支出22.36万元，用于缴纳单位承担的职工职业年金。

6．2101101—行政单位医疗89.14万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

7．2101103—公务员医疗补助72.74万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

8．2210201—住房公积金211.68万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

9．2210203—购房补贴10.17万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排按经济科目分类支出2970.26万元，其中：

1.基本支出2920.26万元，包含基本工资405.91万元，津贴补贴593.22万元，奖金428.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.63万元，职业年金缴费22.36万元，职工基本医疗保险缴费84.89万元，公务员医疗补助缴费72.74万元，其他社会保障缴费（含失业保险和工伤保险）9.67万元，住房公积金211.68万元，办公费46.48万元，印刷费18万元，水费1.40万元，电费5.50万元，邮电费5.60万元，物业管理费6.30万元，差旅费82.96万元，维修（护）费9万元，会议费23万元，培训费50.07万元，公务接待费24万元，劳务费105.54万元，委托业务费34.50万元，工会经费24.22万元，福利费24.22万元，公务用车运行维护费52.08万元，其他交通费用154.79万元，其他商品和服务支出30.79万元，退休费187.20万元，生活补助（遗属生活补助）4.84万元，其他对个人和家庭的补助（退休干部节日慰问经费）2.56万元，办公设备购置35万元。

2.项目支出50万元。生活补助40万，用于市委、市政府春节送温暖慰问；印刷费10万元，用于政府公报印刷费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

市政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额122.94万元，其中：政府采购货物预算68.44万元、政府采购服务预算54.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.08万元，较上年减少6万元，下降7.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市政府办公室2021年公务接待费预算为24万元，较上年减少6万元，下降20%，预计国内公务接待批次约260次，预计接待约2400人次。

下降的主要原因是市政府办公室严格遵守中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为52.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费52.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）春节送温暖活动项目。达到慰问满意度98%以上，慰问重点项目建设人数约400人，慰问春节期间坚守岗位干部职工约1600人，慰问标准为200元/人，慰问时间为2021年春节前，每年进行一次春节前慰问，把党和政府的关心送到每一位春节期间坚守岗位干部职工心中。

（二）创办政府公报专项资金项目。政府公报是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道。发行期数6期，每期发行3000份，政府公报覆盖率达到90%，保证了政府信息的权威和公开性；提高透明度保证政府政策性公开率达到95%，提高了政令发布和公报时效性；阅读满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年市政府办公室机关运行经费安排633.39万元，与上年对比减少303.41万元，下降32.39%。下降的主要原因一是人员变动，2020年人员经费按照99人预算，2021年人员经费按照90人预算；二是工作业务经费预算较上年压减。市政府办公室机关运行经费主要用于保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金，含商品和服务支出598.39万元，办公设备购置35万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000443400111