玉溪市人民政府烟草产业办公室2015年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能及2015年取得的主要工作成效

　　（一）主要职能

　　玉溪市人民政府烟草产业办公室为综合协调和管理全市烤烟生产和烟草产业发展的市政府直属正处级事业单位。其主要职责：一是研究和拟订全市烟草产业可持发展规划、相关措施和烤烟生产扶持政策；二是协调红塔集团、烟草公司与县区政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；三是贯彻落实市委、市政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，会同相关部门组织烤烟生产、收购，对烤烟生产全过程进行检查考核，确保各项科技及政策措施的落实；四是牵头组织烟叶生产基础设施建设项目申报和实施。五是坚持创新发展，推进现代烟草农业建设。

　　（二）当年取得的主要工作成效

　　2015年，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级各相关部门通力协作、共同努力，紧紧围绕市委、市人大确定的各项目标任务，坚定不移地实施“两烟富市”发展战略不动摇，全力支持红塔集团卷烟品牌发展，积极应对新的形势、困难和问题，以稳量提质增效为中心，攻坚克难，主动作为，转方式、调结构，抓机遇、强基础，全面完成了年度各项目标任务。

　　1．主要目标任务完成情况

　　（1）烤烟生产收购目标任务圆满完成，烟农收入和烟叶税收入稳步增长。2015年，全市种植烤烟面积55.074万亩、完成计划54.1万亩的101.8%；收购烟叶157.1万担，完成计划的100%；均价30.36元/公斤，比上年27.11元/公斤增3.25元/公斤；上等烟比例67.76%，比上年减0.07个百分点；实现烟农总收入25.14亿元，与上年基本持平；实现烟叶税5.25亿元，比上年增0.44亿元。

　　（2）烟叶生产基础设施建设项目按计划全面竣工验收，烟草援建水源工程顺利推进。2015年建成烟叶生产基础设施建设项目18187件、完成计划的100%，其中建成小水窖14000口、水池308件、管网24件、渠道40件、提灌站6件、小塘坝8件、机耕路19件、烤房1500座、烟夹800件、购置农机具1251台（套）、可移动式育苗小棚231件。烟叶生产基础设施建设项目：峨山尼期本水库进入扫尾阶段，红塔区平摊箐水库、新平县横山水库、华宁县核桃冲水库已开工建设，峨山县筇川水库、华宁县小箐水库、元江县陆家店水库、澄江县小冲水库已通过省级评上报国家烟草局审批。

　　（3）争取上级资金任务圆满完成。2015年，市委、市政府确定市烟办向上争取资金目标任务数为57231万元，完成57581.83万元（其中通过财政7752.48万元、未通过财政49829.35万元），完成计划的100.6%。

　　2．主要工作特点和措施

　　（1）坚定不移地实施“两烟富市”发展战略，始终保持烟草产业支柱地位不动摇。“两烟”是玉溪经济社会发展的主要支柱产业，是玉溪地方经济与地方财政的中流砥柱。面对国家放开烟叶收购价格，国家控烟履约深入推进采取多种措施严格控制烟草及其制品（严控规模实施三年压库政策）、补贴投入逐年减少等新的形势和诸多困难、压力，市委、市政府高度重视烟草产业的发展，市四届人大三次会议提出坚定不移地实施“两烟富市”发展战略，市委罗书记提出“烟草兴、玉溪兴”是玉溪的市情，无论昨天、今天、明天都必须坚持，各级各有关部门统一认识，坚定信心，主动应对，扎实推进各项工作。国家放开烟叶收购价格后，市政府及时召开了全市烟叶生产形势分析会，研讨烟叶价格放开后对玉溪烟烟叶生产的影响，以玉烟办发〔2015〕4号文及时向市委市政府报告了关于放开烟叶收购价格对玉溪烟草产业影响及对策，各级各有关部门主动应对，聚力谋划，积极营造玉溪烟草产业优势地位，多角度理性定位、科学研判烟草产业依然是玉溪的优势产业、依然是支撑和拉动经济平稳增长重要支柱，坚定信心，坚定不移地实施“两烟富市”发展战略不动摇动。

　　（2）坚持以农为本，切实保护烟农的种烟利益和积极性。保护烟农种烟的积极性和利益，关系到玉溪烟草产业支柱地位和可持续发展。坚持以烟农为本，认真贯彻执行国家烟草总公司收购政策，整合红塔集团、烟草公司和地方政府财力资源，不断加大和调整完善烤烟生产扶持政策，正确处理好烟粮菜比较效益，出台了一系列补贴政策措施，最大限度地保护了烟农种烟的积极性和烟农利益。2015年，全市烟叶收购均价达30.36元/公斤、比上年27.11元/公斤增3.25元/公斤，在国家严控收购量比上年减4.19万担的情况下仍实现烟农总收入25.14亿元，与上年增0.03亿元。

　　（3）坚持“科技兴烟”战略，始终把提升烟叶质量贯穿烤烟生产全过程。一是加大优质品种K326的推广，切实采取有力措施提高品种纯度，2015年K326品种占比达到92.6%，有力地支持了红塔集团高端卷烟品牌发展。二是加大烤烟栽培技术传统创新、集成创新力度，以实施商品化漂浮育苗、膜下小苗移栽节本抗旱技术、揭膜培土、平衡施肥、病虫害统防、优化烟叶结构打除不适用烟叶、养好烟成熟度等科技措施为重点，烟叶生产整体水平持续提升。三是强化烘烤环节软硬件建设，以提升烟叶质量、降低烘烤损失率。

　　（4）抓住机遇，进一步夯实烟叶生产基础设施条件。紧紧抓住国家烟草专卖局加大工业反哺农业的重大政策机遇，以水源建设为重点，按照“集中连片、综合治理、整体推进、高标准实施”的总体要求，建立“政府组织、烟草主导、部门配合、烟农参与”的机制，整合烟办、烟草、水利、农业人力和财力资源，强力推进烟区烟水路、烤房、水源工程项目建设。项目的实施，极大地改善了烟区生产生活条件，提高了烟区综合生产能力和抵御自然灾害能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆实有情况（详见下表）

　　第二部分  2015年度部门决算表

　　（详细表格见附件）

　　第三部分  单位2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年市政府烟草产业办公室部门决算总收入5,059.51万元，其中：财政拨款收入4,582.31万元，占总收入的90.57%；其他收入477.20万元，占总收入的9.43%。

　　二、支出决算情况说明

　　2015年市政府烟草产业办公室部门决算总支出5,144.47万元，其中：基本支出102.48万元，占总支出的1.99％；项目支出5,041.99万元，占总支出的98.01％。

　　（一）基本支出情况。

　　2015年度用于市政府烟草产业办公室机构正常运转方面的基本支出决算102.48万元，与上年同期47.55万元增加了54.93万元，增长了115.52%，增长原因是2015年单位职工工资收入比2014年有所提高及2015年按规定和要求把办公用房租赁费及物业管理费调入基本支出导致支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.73%；单位办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公用房租赁费、物业管理费等日常公用经费占基本支出的53.27%。

　　（二）项目支出情况。2015年度用于市政府烟草产业办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,041.99万元，与上年同期18,018.15万元减少了12,976.16万元,下降了72.02%，下降原因：一是上级转移项目资金于次年下达，未能及时下达兑现烟叶生产扶持资金。二是2015年我单位干部职工认真落实中央八项规定精神，严格执行《玉溪市“三公”经费管理规定（暂行）》的规定，厉行节约，反对铺张浪费，使各项费用支出有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度用于市政府烟草产业办公室一般公共预算财政拨款支出4,259.22万元，占本年支出的82.79%，与上年同期9,283.19万元减少了5,023.97万元，下降了54.12%，下降原因是上级转移项目资金于次年下达，未能及时兑现县区。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）— 其他一般公共服务支出（项）16.94万元。主要是2014年度省烟叶生产责任奖奖励方面的支出。

　　2. 农林水支出（类）4239.49万元，主要包括1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3762.59万元，其中：行政运行（项）99.69万元、一般行政管理事务（项）2.53万元、其他农业支出（项）3,660.37万元；2）其他农林水支出（款）—其他农林水支出（项）476.90万元。主要是用于特色烟叶生产和基地扶持。

　　3.住房保障支出（类）—住房改革支出（款）— 住房公积金（项）2.79万元。。主要用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市政府烟草产业办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.09万元，支出决算为8.50万元，完成预算的56.33%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为7.24万元，支出决算2.59万元，完成预算的35.8%；公务接待费支出预算为7.85万元，支出决算为5.91万元，完成预算的75.29%。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.59万元，下降43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.65万元，下降64.23%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降24.71%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少的主要原因:一是严格执行《玉溪市“三公”经费管理规定（暂行）》的规定，厉行节约，反对铺张浪费，使各项费用支出有所减少;二是公务车辆运行油费因上一年库存，本年支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　市政府烟草产业办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算8.50万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占30.47%；公务接待费支出5.91万元，占69.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　无

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　市政府烟草产业办公室公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，其中：公务用车购置费0万元，比2014年决算支出减少0万元；公务用车运行维护费2.59万元，比2014年决算支出减少4.65万元。主要用于保障单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市政府烟草产业办公室公务用车购置0辆，年末公务用车保有量辆。

　　3.公务接待费

　　市政府烟草产业办公室公务接待费支出5.91万元，其中：共接待国内来宾约256批次、2550人，接待费开支5.91万元；共接待外宾0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算支出减少1.94万元，主要用于接待省有关部门检查工作及县区乡镇烤烟生产和基础设施工作的汇报对接。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（二）相关口径说明

　　1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出的项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无。

　　附件：1. 收入支出决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

玉溪市人民政府烟草产业办公室2015年度部门决算公开表（附件）.xls

　　玉溪市人民政府烟草产业办公室

　　2016年9月14日